一、单位概况

(一)单位主要职能：

(1)贯彻落实党的文艺工作方针、政策;负债与各团 体会员的联络、协调与服务工作。

(2)组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。

(3)组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培训;协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。

(4)听取和反映文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

(5)负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件;组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

(6)主管所属各事业单位，指导各区(市、县)文联是业务工作。

(7)承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

(二)单位机构设置：

贵阳市文学艺术界联合会是市直参公事业单位，市文联下属有3 个事业单位：分别为贵阳美术馆(贵阳画院)、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心 。本单位(部门) 内设 3 个机构(均为正科级)：办公室，文艺事业发展部(文艺家协会工作部、新文艺群体联络办公室)，组联部(职业道德建设办公室)，财务室。

(三)预算单位构成

本部门(单位)预算为汇总预算，包括：贵阳市文联本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵阳美术馆(贵阳画院)、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。

(四)单位人员构成：

市文联机关核定事业编制12名，内设机构科级领导职数4名;花溪编辑部事业编制20名(含花溪编辑部和10个文艺家协会编制)，其中：管理人员6名、专业技术人员15名;贵阳市文联网络文艺传播中心2人。本部门2024年末在职人员52人，退休人员42人。其中贵阳市文学艺术界联合会(本级)2023年末在职人员32人(含花溪编辑部 18人、贵阳市文联网络传播中心2人)，退休人员42人(含花溪编辑部 24人);贵阳美术馆2024年末在职人员20人，退休人员3人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年将进一步深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委十三届五次全会、市委十一届九次全会提出的改革任务，坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，引导艺术家持续深入生活、潜心创作精品，推动贵阳贵安文艺高质量发展。

一是培育壮大文艺人才。发挥包俊宜、肖江虹“名家工作室”作用，以国家级重要评奖、推优、赛事、展览、展示活动为契机，继续组织好各类专题专项培训。动员和推荐艺术家积极参与上级文联及文艺家协会举办的展事、赛事，各类研修学习，营造英才汇聚、新人辈出的良好环境，培养文艺领军人物。加强基层文艺人才培训，缓解基层文艺人才短缺问题。加大“文艺两新”组织调查摸底力度，探索行之有效的联络、服务、管理措施。完成贵阳市作家协会第八次代表大会换届选举。

二是推动创作文艺精品。聚焦“红色文化、阳明文化、民族文化、群众文化、历史文化”，挖掘贵阳特色文化资源，创作更多优秀文艺作品，讲好贵阳故事、传播贵阳声音，擦亮贵阳特色文化品牌，彰显城市文化魅力，丰富城市文化内涵。

三是全力做好文艺惠民。统筹利用好全市各文艺家协会资源，巩固拓展“新年音乐会”“我们的节日”“送欢乐下基层”“戏剧进乡村”等系列文艺惠民活动。精心组织各类主题展览、专业展赛，继续举办“贵阳市生态文明小幅写生作品展”，征集展出生态文化文艺作品，通过以文树观念、以艺书情感的方式，弘扬生态文化，展示贵阳生态文明建设成果。

四是管好用好文艺阵地。发挥好刘知白艺术馆的作用，管好、办好贵阳文艺网、市文联微信公众号和《艺文四季》《书画印》《摄界》等文艺阵地，打造“贵阳文艺工作者之家”。力争三年内在全市 10 个区(市、县)组建贵阳美术馆分馆，实现资源共享，扩大公共文化服务覆盖面。

五是持续抓好文军管理。深入学习贯彻习近平文化思想，持续推进“庸、懒、散、软、浮、推”作风整肃，充分发挥文艺工作者职业道德建设委员会作用，深化文艺工作者职业道德和行风建设，巩固拓展主题教育成果，推动机关党的建设与业务建设深度融合，把意识形态、网络意识形态、网络安全工作纳入党组议事重要内容，团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算，具体为：贵阳美术馆(贵阳画院)、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心

(一)部门收支总体情况(详见附表 1-3)

2025 年部门收入预算总额 1454.47 万元，其中：本年收入 1438.2 万元，上年结转结余 16.27万元。本年收入中：财政拨款收入 1438.2 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入16.27 万元。

2025年部门支出预算总额1454.47万元，其中：本年支出1454.47万元，年终结转结余0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出936.32万元，社会保障和就业支出349.02万元，卫生健康支出70.27万元，住房保障支出89.75万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 64.71 万元，下降 4%，主要原因是：落实过紧日子要求。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 64.71 万元，增或下降 4%，主要原因是：落实过紧日子要求。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表 4)

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1438.2 万元，其中：本年收入 1438.2 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1438.2 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1438.2 万元，其中(按具体实际支出功能科目分类填写)：文化旅游体育与传媒支出 920.06 万元，社会保障和就业支出 349.02 万元，卫生健康支出 70.27 万元，住房保障支出 89.75 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1438.2 万元，比 2024 年预算减少 70.64 万元，下降 4%，主要原因是：落实过紧日子要求。

(三)一般公共预算支出情况(详见表 5)

2025 年财政拨款支出 1438.2 元，其中，基本支出 1295.16 万元，项目支出 143.04 万元。比 2024 年减少 70.64 万元，减少 4%，主要原因是：落实过紧日子要求。

(1)贵阳市文学艺术界联合会(含花溪编辑部和贵阳市文联网络传播中心)：2025年财政拨款支出 885.22 万元，其中：基本支出 862.18 万元，项目支出 23.04 万元。

(2)贵阳美术馆：2025 年财政拨款支出 552.98 万元，其中：基本支出 432.98 万元，项目支出 120 万元。

(四)一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)

2025 年贵阳市文学艺术界联合会部门预算基本支出 1295.16 万元，其中：人员经费 1175.36万元，公用费用 119.8 万元。比 2024 年减少 18.68 万元，下降 1%。主要原因是：24 年年初预算编制后死亡 1 人，人员经费减少。

(五)政府性基金预算支出情况(详见表 8)

本部门无政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表 9)

本部门无国有资本经营预算支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国(境)费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 16.09%，主要原因是应对落实过紧日子要求而压减的公务用车运行维护费。

2025 年公务用车购置费 0 万元，车辆保有量 2 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)部门政府采购预算情况(详见表 11)

2025 年政府采购预算总额为 69.22 万元，其中：服务类政府采购 69.22 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算持平，无增减变动。

(九)市对下转移支付预算情况(详见表 12)

本部门无市级对下专项转移支付项目支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表 13)

(十一)项目支出绩效目标情况(详见表 14、15)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况：2025 年部门机关运行经费预算为 119.8 万元，其中：办公费 17.48万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.05 万元、电费 0.4 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 5.026 万元、维修(护)费 4.97 万元、委托业务费 2 万元、专业材料购置费 1 万元、劳务费 4 万元、工会经费 14.77 万元、福利费 37.8 万元、公车运行维护费3.86 万元、其他交通费用 1.33 万元、其他商品和服务支出 23.37 万元。比 2024 年预算减少1.88 万元，下降 1%，主要原因是应对落实过紧日子要求而压减的运行经费。

(二)国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 6840.67 万元，分布构成情况为：房屋 16092.18 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 28.13 万元，主要是：更换电梯一台、打印机等。

(三)预算绩效管理情况：

2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 143.04 万元。项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是文学艺术类业务经费 8.04 万，用于书协、摄协、作协《摄界》《书画印》《艺文四季》编辑出版。尽量培养一批文艺爱好者，做好中华传统文化的传承和发展;二是网络运维安全经费 15 万元，用于保障贵阳文艺网的技术维护和网络安全;贵阳文艺网日常信息宣传服务。三是美术馆运行费 120 万，用于支付贵阳美术馆临聘人员工资及保险，支付贵阳美术馆物业管理费，支付贵阳美术馆办公及展厅水电费，保障贵阳美术馆正常运行。

(五)名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表(附表)

附件：

贵阳市文学艺术界联合会汇总.pdf